代理记账-发票开错了怎么办?

注册公司完成之后，经营的过程中，不可以避免要开具和接收发票，那么无论是对方还是己方开具的发票有错该怎么处理呢?下面就跟大家谈谈该怎么处理错误的发票问题。

注册公司之发票开错的处理办法有以下几种。第一先分清是何种发票，电子发票还是纸质发票。如果是电子发票开具错误或者发生退货等业务时，开票人应通过开具相应的红字发票来进行冲减。因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以一旦电子发票开错，只能开具相应的红字发票来冲减，无论是当月发生还是隔月，暂不能直接作废。第二个纸质普通发票开具错误或者退回，如果是当月作废，则直接进入开票系统，在发票管理，已开发票栏目里面找到需要作废的发票，点击作废即可，作废普通发票需两联齐全，不可因为作废了就随意扔掉。如果是隔月作废，这时是不能直接作废该发票，需要到普通发票填开，点击上方红字发票，输入需要作废的发票代码和号码即可开具对应的负数发票。第三个纸质增值税专用发票作废，如果是当月发生退回或作废，则操作方法同普票当月作废一样，直接开票系统作废即可，当然作废发票三联齐全。如果是隔月的专票，则分为两种情况，第一是对方未抵扣认证且已寄回二三联，则直接开具相应的负数发票。若对方已抵扣，这时对方则需要开具该发票的红字信息表，我方根据对方的红字信息表来开具相应的负数发票。

以上就是注册公司发票开具错误或退票的操作方法。